18,99 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 3 943 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 4 278 900,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 3 127 777,00 Kč |
| Čerpání | 73,10 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 952 761,00 | 79,40 |
| Stavby | 800 000,00 | 800 000,00 | 534 100,00 | 66,76 |
| Ostatní osobní výdaje | 300 000,00 | 300 000,00 | 220 952,00 | 73,65 |
| Nákup ostatních služeb | 300 000,00 | 454 000,00 | 419 555,00 | 92,41 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 300 000,00 | 340 400,00 | 96 119,00 | 28,24 |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 290 000,00 | 290 000,00 | 241 047,00 | 83,12 |
| Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám | 100 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Opravy a udržování | 100 000,00 | 65 000,00 | 56 601,00 | 87,08 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 100 000,00 | 100 000,00 | 81 293,00 | 81,29 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 95 000,00 | 95 000,00 | 90 039,00 | 94,78 |
| Elektrická energie | 85 000,00 | 85 000,00 | 51 846,00 | 61,00 |
| Plyn | 80 000,00 | 80 000,00 | -3 430,00 | -4,29 |
| Služby elektronických komunikací | 50 000,00 | 50 000,00 | 45 644,00 | 91,29 |
| Podlimitní programové vybavení | 40 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 20 000,00 | 20 000,00 | 13 775,00 | 68,88 |
| Služby školení a vzdělávání | 15 000,00 | 15 000,00 | 8 575,00 | 57,17 |
| Pohonné hmoty a maziva | 10 000,00 | 10 000,00 | 1 770,00 | 17,70 |
| Nákup kolků | 10 000,00 | 5 000,00 | 1 000,00 | 20,00 |
| Poštovní služby | 10 000,00 | 10 000,00 | 6 950,00 | 69,50 |
| Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény | 10 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 10 000,00 | 10 000,00 | 4 390,00 | 43,90 |
| Cestovné | 10 000,00 | 6 000,00 | 3 204,00 | 53,40 |
| Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 8 000,00 | 8 000,00 | 2 823,00 | 35,29 |
| Převody vlastní pokladně | 0,00 | 0,00 | 28 313,00 | 0,00 |
| Dopravní prostředky | 0,00 | 270 500,00 | 270 450,00 | 99,98 |
| Celkem | 3 943 000,00 | 4 278 900,00 | 3 127 777,00 | 73,10 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2018
