13,98 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 19 845 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 30 864 900,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 2 159 169,00 Kč |
| Čerpání | 7,00 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Nespecifikované rezervy | 15 225 000,00 | 26 228 248,00 | 0,00 | 0,00 |
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 850 870,00 | 50,05 |
| Nákup ostatních služeb | 800 000,00 | 800 000,00 | 282 854,00 | 35,36 |
| Opravy a udržování | 500 000,00 | 500 000,00 | 96 296,00 | 19,26 |
| Ostatní osobní výdaje | 400 000,00 | 400 000,00 | 120 859,00 | 30,21 |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 400 000,00 | 400 000,00 | 209 629,00 | 52,41 |
| Plyn | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elektrická energie | 150 000,00 | 150 000,00 | 70 886,00 | 47,26 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 150 000,00 | 150 000,00 | 76 423,00 | 50,95 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 120 000,00 | 120 000,00 | 61 195,00 | 51,00 |
| Služby elektronických komunikací | 65 000,00 | 65 000,00 | 62 033,00 | 95,44 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 50 000,00 | 50 000,00 | 15 260,00 | 30,52 |
| Služby školení a vzdělávání | 30 000,00 | 30 000,00 | 19 178,00 | 63,93 |
| Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám | 30 000,00 | 30 000,00 | 8 000,00 | 26,67 |
| Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 20 000,00 | 20 000,00 | 15 367,00 | 76,84 |
| Podlimitní programové vybavení | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 15 000,00 | 29 000,00 | 28 024,00 | 96,63 |
| Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 10 000,00 | 10 000,00 | 3 570,00 | 35,70 |
| Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 5 000,00 | 5 000,00 | 4 800,00 | 96,00 |
| Cestovné | 5 000,00 | 5 000,00 | 3 544,00 | 70,88 |
| Poštovní služby | 5 000,00 | 5 000,00 | 392,00 | 7,84 |
| Platby daní státnímu rozpočtu | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00 |
| Nájemné | 0,00 | 1 152,00 | 76,00 | 6,60 |
| Úhrady sankcí jiným rozpočtům | 0,00 | 0,00 | 14 368,00 | 0,00 |
| Převody vlastní pokladně | 0,00 | 0,00 | 104 496,00 | 0,00 |
| Stroje, přístroje a zařízení | 0,00 | 0,00 | 109 549,00 | 0,00 |
| Celkem | 19 845 000,00 | 30 864 900,00 | 2 159 169,00 | 7,00 |
sestaveno ke dni 30. 6. 2024
