27,18 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 2 990 000 Kč |
| Upravený rozpočet | 4 035 890 Kč |
| Skutečné čerpání | 3 771 718 Kč |
| Čerpání | 93,45 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 1 300 000 | 1 300 000 | 1 165 874 | 89,68 |
| Nákup ostatních služeb | 500 000 | 696 900 | 705 759 | 101,27 |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 300 000 | 300 000 | 297 403 | 99,13 |
| Ostatní osobní výdaje | 290 000 | 290 000 | 276 563 | 95,37 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 150 000 | 150 000 | 119 675 | 79,78 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 100 000 | 100 000 | 103 254 | 103,25 |
| Elektrická energie | 60 000 | 60 000 | 38 463 | 64,11 |
| Opravy a udržování | 50 000 | 550 000 | 125 735 | 22,86 |
| Služby elektronických komunikací | 50 000 | 50 000 | 42 664 | 85,33 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 50 000 | 200 000 | 187 157 | 93,58 |
| Plyn | 40 000 | 40 000 | 38 053 | 95,13 |
| Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény | 20 000 | 20 000 | 0 | 0,00 |
| Poštovní služby | 10 000 | 10 000 | 8 822 | 88,22 |
| Podlimitní programové vybavení | 10 000 | 10 000 | 0 | 0,00 |
| Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 10 000 | 10 000 | 11 678 | 116,78 |
| Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 10 000 | 10 000 | 4 718 | 47,18 |
| Služby školení a vzdělávání | 10 000 | 10 000 | 14 049 | 140,49 |
| Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám | 10 000 | 10 000 | 3 000 | 30,00 |
| Cestovné | 8 000 | 8 000 | 4 251 | 53,14 |
| Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 5 000 | 5 000 | 3 969 | 79,38 |
| Nákup kolků | 5 000 | 5 000 | 0 | 0,00 |
| Pohonné hmoty a maziva | 2 000 | 2 000 | 0 | 0,00 |
| Stavby | 0 | 0 | 571 641 | 0,00 |
| Stroje, přístroje a zařízení | 0 | 150 000 | 0 | 0,00 |
| Dopravní prostředky | 0 | 48 990 | 48 990 | 100,00 |
| Celkem | 2 990 000 | 4 035 890 | 3 771 718 | 93,45 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2021
