24,87 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 3 633 000 Kč |
| Upravený rozpočet | 12 963 875 Kč |
| Skutečné čerpání | 6 700 988 Kč |
| Čerpání | 51,69 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 1 300 000 | 1 300 000 | 1 272 864 | 97,91 |
| Nákup ostatních služeb | 700 000 | 888 600 | 527 801 | 59,40 |
| Opravy a udržování | 400 000 | 1 879 120 | 1 343 731 | 71,51 |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 300 000 | 300 000 | 318 172 | 106,06 |
| Ostatní osobní výdaje | 290 000 | 290 000 | 269 897 | 93,07 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 180 000 | 91 832 | 131 484 | 143,18 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 100 000 | 100 000 | 49 186 | 49,19 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 100 000 | 100 000 | 116 185 | 116,19 |
| Elektrická energie | 60 000 | 60 000 | 46 193 | 76,99 |
| Plyn | 50 000 | 50 000 | 39 521 | 79,04 |
| Služby elektronických komunikací | 50 000 | 50 000 | 50 266 | 100,53 |
| Podlimitní programové vybavení | 20 000 | 20 000 | 21 964 | 109,82 |
| Služby školení a vzdělávání | 15 000 | 15 000 | 14 605 | 97,37 |
| Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 10 000 | 10 000 | 5 125 | 51,25 |
| Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám | 10 000 | 10 000 | 3 000 | 30,00 |
| Poštovní služby | 10 000 | 10 000 | 4 690 | 46,90 |
| Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 10 000 | 10 000 | 5 834 | 58,34 |
| Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény | 10 000 | 10 000 | 6 952 | 69,52 |
| Cestovné | 8 000 | 8 000 | 3 042 | 38,03 |
| Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 5 000 | 5 000 | 4 008 | 80,16 |
| Nákup kolků | 5 000 | 5 000 | 2 000 | 40,00 |
| Stavby | 0 | 7 595 323 | 2 231 654 | 29,38 |
| Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 0 | 0 | 71 935 | 0,00 |
| Převody vlastní pokladně | 0 | 0 | 5 333 | 0,00 |
| Stroje, přístroje a zařízení | 0 | 156 000 | 155 546 | 99,71 |
| Celkem | 3 633 000 | 12 963 875 | 6 700 988 | 51,69 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2022
