20,96 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 5 078 000 Kč |
| Upravený rozpočet | 5 317 000 Kč |
| Skutečné čerpání | 4 190 207 Kč |
| Čerpání | 78,81 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Dopravní prostředky | 1 950 000 | 1 950 000 | 1 664 960 | 85,38 |
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 1 250 000 | 1 250 000 | 907 656 | 72,61 |
| Nákup ostatních služeb | 450 000 | 515 000 | 504 745 | 98,01 |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 290 000 | 290 000 | 200 159 | 69,02 |
| Ostatní osobní výdaje | 280 000 | 280 000 | 180 651 | 64,52 |
| Opravy a udržování | 200 000 | 106 000 | 59 597 | 56,22 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 160 000 | 230 000 | 228 080 | 99,17 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 100 000 | 145 000 | 127 548 | 87,96 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 97 000 | 97 000 | 83 024 | 85,59 |
| Plyn | 80 000 | 45 000 | 28 278 | 62,84 |
| Elektrická energie | 70 000 | 55 000 | 45 080 | 81,96 |
| Služby elektronických komunikací | 52 000 | 52 000 | 42 617 | 81,96 |
| Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 30 000 | 30 000 | 7 028 | 23,43 |
| Poštovní služby | 10 000 | 10 000 | 4 528 | 45,28 |
| Podlimitní programové vybavení | 10 000 | 10 000 | 0 | 0,00 |
| Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 10 000 | 10 000 | 4 586 | 45,86 |
| Služby školení a vzdělávání | 10 000 | 10 000 | 6 400 | 64,00 |
| Cestovné | 8 000 | 8 000 | 4 862 | 60,78 |
| Pohonné hmoty a maziva | 6 000 | 6 000 | 1 631 | 27,18 |
| Nákup kolků | 5 000 | 5 000 | 0 | 0,00 |
| Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény | 5 000 | 5 000 | 0 | 0,00 |
| Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 5 000 | 5 000 | 2 451 | 49,02 |
| Převody vlastní pokladně | 0 | 0 | 13 773 | 0,00 |
| Stavby | 0 | 130 000 | 0 | 0,00 |
| Neinvestiční transfery spolkům | 0 | 10 000 | 10 000 | 100,00 |
| Stroje, přístroje a zařízení | 0 | 59 000 | 58 553 | 99,24 |
| Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám | 0 | 4 000 | 4 000 | 100,00 |
| Celkem | 5 078 000 | 5 317 000 | 4 190 207 | 78,81 |
sestaveno ke dni 31. 10. 2019
